매출 데이터 추이 분석 리포트

분석 기간: 2024년 5월 31일 ~ 2026년 3월 5일 (총 535 영업일) | 24년 5월 영업 개시

12.5억

누적 총매출

9.4억

누적 총이익

75.3%

평균 이익율

333만

최근 일평균 매출 (26년 3월)

+95%

일평균매출 성장 (초기→최근)

1. 성장 단계별 분석

24년 5월 영업 시작 이후, 사업은 뚜렷한 5단계 성장 궤적을 보여주고 있습니다.

단계	기간	영업일수	일평균 매출	일평균 이익	이익율	일평균 건수	객단가
① 초기	24.05~07	57일	1,414천	1,042천	71.6%	118	11,567
② 안정화	24.08~10	75일	1,841천	1,365천	73.5%	151	12,310
③ 성장 1기	24.11~25.01	74일	2,114천	1,555천	73.8%	167	12,808
④ 성장 2기	25.02~25.04	75일	2,294천	1,721천	75.2%	171	13,650
⑤ 성숙기	25.05~현재	254일	2,758천	2,106천	76.2%	181	15,453

핵심 발견: 초기(24.05~07) 대비 최근 성숙기 일평균 매출이 약 1.95배, 객단가는 11,567원 → 15,453원(+34%)으로 꾸준히 상승했습니다. 이익율도 71.6% → 76.2%로 개선되어 양적·질적 성장이 동시에 이루어지고 있습니다.

2. 월별 매출·이익 추이

3. 분기별 실적 추이

분기	총매출	총이익	이익율	총건수	객단가	전분기 대비 매출
2024 Q2	39,099천	28,811천	69.8%	3,132	11,593	-
2024 Q3	130,009천	96,043천	73.6%	11,023	11,924	+232%
2024 Q4	154,285천	114,407천	73.8%	12,354	12,619	+18.7%
2025 Q1	159,214천	118,642천	74.7%	12,040	13,420	+3.2%
2025 Q2	188,592천	141,504천	75.0%	13,634	14,034	+18.5%
2025 Q3	214,693천	163,397천	76.3%	14,404	15,321	+13.8%
2025 Q4	216,051천	163,092천	74.6%	13,782	15,762	+0.6%
2026 Q1*	145,789천	115,146천	79.2%	8,943	16,554	진행중

* 2026 Q1은 3월 5일까지 데이터 (진행 중)

4. 요일별 매출 패턴

요일 패턴:
• 월요일이 일평균 매출 271만원으로 가장 높고, 금요일(260만원)이 그 뒤를 이음
• 토요일은 매출 건수는 평일의 절반 수준(103건)이지만 객단가(17,201원)와 이익율(81.3%)이 압도적으로 높음
• 일요일은 사실상 휴무 수준 (평균 10.5만원, 17건) — 영업을 거의 하지 않는 날로 보임

5. 일평균 매출 & 객단가 추이

6. 이익율 추이

이익율 개선 추세: 초기 69.8%(24년 6월)에서 최근 77~80% 수준까지 상승했습니다. 특히 26년 1~2월은 78.8%~79.9%로 역대 최고 수준입니다. 이는 원가 관리 또는 고마진 제품 비중 증가를 시사합니다.

7. 종합 인사이트 & 시사점

① 안정적 성장 궤도 진입

24년 5월 영업 시작 후 초반 3개월(5~7월)은 안정화 기간으로, 일평균 매출 141만원에서 시작했습니다. 이후 꾸준히 성장하여 현재 일평균 333만원까지 올라왔습니다. 특히 분기 기준으로 보면 2024Q2 → 2025Q3까지 매 분기 성장을 이어왔으며, 약 22개월간 일평균 매출이 2.4배 성장했습니다.

② 질적 성장 동반 (객단가 & 이익율)

단순히 건수(양)만 늘어난 게 아니라 객단가가 11,567원 → 17,963원(최근 월 기준)으로 55% 상승했습니다. 이익율도 초기 70% 수준에서 최근 77~80%로 올라 질적 개선이 뚜렷합니다. 이는 고객 1명당 더 많이 구매하게 되었고, 마진 관리도 잘 되고 있다는 의미입니다.

③ 계절성 & 변동성 패턴

매월 등락 존재: 전월 대비 매출이 소폭 하락하는 달이 간간이 있지만(9월, 12월 등), 전반적 추세는 상승입니다. 특히 4월과 7월, 12월에 매출 점프가 관찰됩니다. 2025 Q4(10~12월)는 Q3 대비 거의 횡보했는데, 일평균 기준으로는 10월 288만원, 12월 301만원으로 여전히 성장 중이었습니다.

④ 토요일 = 프리미엄 세그먼트

토요일은 건수가 평일의 약 절반이지만, 객단가(17,201원)와 이익율(81.3%)이 가장 높습니다. 주말 고객이 더 높은 가격대 제품을 구매하는 패턴으로, 토요일 고객 경험 강화나 프리미엄 라인 확대가 효과적일 수 있습니다.

⑤ 건수 성장 둔화 vs 단가 성장 지속

일평균 건수는 성장 2기(171건) 이후 180건대에서 안정화되는 모습입니다. 반면 객단가는 계속 상승 중(13,650원 → 15,453원 → 최근 17,963원). 현재는 객단가 상승이 매출 성장을 견인하고 있으나, 중장기적으로는 신규 고객 유입 전략도 필요해 보입니다.

⑥ 26년 초 이익율 역대 최고

2026년 1월(78.8%), 2월(79.9%)은 전체 기간 중 가장 높은 이익율을 기록했습니다. 이는 수익 구조가 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 26년 Q1은 진행 중이지만, 일평균 매출과 이익율 모두 역대 최고 수준입니다.